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伟德1946手机网址2018年部门预算说明

发布时间:2018-01-28 09:09:20 来 源:

         一、部门职责

伟德1946手机网址是中等职业学校,主要职责是:贯彻执行国家的职业教育政策,以全日制中等职业教育为主,同时承办各类短期培训和成人在职学历教育,培养合格的中等专业技术人才和新型职业农民,为社会主义新农村建设服务。

二、机构设置

学校内设机构有校长办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、财务科、职成教科、培训科、保卫科、实训科、教研室、膳食科等13个职能部门和工会、团委2个群团组织。

三、部门预算情况说明

2018年伟德1946手机网址预算收入2560.2939万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2460.2939万元,纳入财政专户的非税管理收入100万元。预算支出2560.2939万元,其中:基本支出2314.2939万元,项目支出246万元。

(一)基本支出

2018年伟德1946手机网址一般公共预算财政拨款基本支出2214.2939万元,与20172002.4218万元相比,增加211.8721万元,增加10.58%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2018年部门预算项目支出246万元,其中:一般公共预算财政拨款246万元,与201747.4万元相比,增加198.6万元。

(三)非税收入

2018年计划征收100万元。其中:在校生住宿费70万元,电大学费上解结余30万元。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共预算支出2560.2939万元,20172388.7063万元,增加171.5876万元,增加7.2%,主要原因是:项目支出增加。

一般公共服务支出13.549万元。较201714.2336万元,减少0.6846万元, 减少4.8%,主要原因是:人员减少。

教育支出1845.441万元,较20171710.5743万元,增加134.8667万元, 增加7.8%,主要原因是: 项目支出增加。

社会保障和就业支出467.2373万元,较2017419.2475万元,增加47.9898万元,增加10.3%,主要原因是:退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出98.5763万元。较2017102.3144万元,减少3.7381万元, 减少3.6%,主要原因是:在职人员减少,退休人员增加。

住房保障支出135.4903万元。较2017142.3365万元,减少6.8462万元, 减少4.8%,主要原因是:在职人员减少,退休人员增加。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

伟德1946手机网址2018三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级一个单位,共16.8542万元,资金来源全部为一般公共预算。较201717.3288万元,减少0.4746万元, 减少2.7%,主要原因是:在职人员减少。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2017年无变化。

2.公务接待费0万元,较2017年无变化。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费6万元,较2016年无变化。

5.培训费10.8542万元。较201711.3288万元,减少0.4746万元,减少2.7%

6.会议费0万元,较2017年无变化。

() 政府采购情况

伟德1946手机网址2018年政府采购预算总额103.27万元,其 中:政府采购货物预算103.2万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年本部门预算无绩效目标管理项目。

六、政府性基金支出情况

    伟德1946手机网址无政府性基金支出。

七、   专业性较强的名词解释:

1.财政拔款收入:指由中央财政拔款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拔款和政府性基金预算拔款。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指财政拔款收入、事业收入等以外的收入,主要是存款利息等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年预算公开附表目录
文件类型: .xls 62c27a1c11a6f4326b99b02b14e0b84b.xls (34.50 KB)
1、财政拨款收支总表
文件类型: .xls 79b0a3bf120942c66939c3e5e38252f3.xls (34.50 KB)
2、一般公共预算支出表
文件类型: .xls 4fe205574678c8cb10e3ebd135c02899.xls (31.50 KB)
3、一般公共预算基本支出表
文件类型: .xls 51825ce3747547bf88783fcf1ef1a669.xls (21.50 KB)
4、一般公共预算“三公”经费支出表
文件类型: .xls 83f02c655dc3e9f69a7896b16f6e97d5.xls (14.00 KB)
5、政府性基金预算支出表
文件类型: .xls 64b30577d9797b258c5ceea332eb4a16.xls (14.00 KB)
6、部门预算收支总表
文件类型: .xls 68cda21553201edc0008c76d1181851a.xls (34.50 KB)
7、部门收入总表
文件类型: .xls f99aeb2e2e660266e834d492c4864f3e.xls (27.00 KB)
8、部门支出总表
文件类型: .xls 9ba7c93e7a10857e52344ad877ff8477.xls (25.50 KB)
9、国有资本经营预算支出表
文件类型: .xls 6414ad649f0abc69df0e2b5b439eb469.xls (14.00 KB)
10、一般公共预算机关运行经费
文件类型: .xls 5206c243712a21709cad7499b64533c3.xls (32.00 KB)